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Tip Mensual
Aportación:
Miguel Ángel Hinojos Núñez, Proyectos, Cd. Juárez
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Control del pago de recibos
Sistema TRESS en su módulo Nóminas incluye una útil herramienta
que ayuda a la empresa llevar el control del pago de recibos que
se realiza en cada nómina. Este control permite que en el
sistema se tenga registrado cuáles recibos en cada nómina fueron
pagados y cuáles no, pudiendo así esta información ser
fácilmente manejada a través del poderoso Reporteador del
sistema, siendo útil para auditorias o conciliaciones.
Dependiendo de la manera como se realice el pago de recibos y la
cantidad de recibos que quedan sin pagar en relación al
total de recibos, esta tarea de controlar el pago de recibos
puede realizarse de dos maneras:
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Importar al sistema los recibos que efectivamente fueron
pagados, para esto es necesario seguir los siguientes pasos:
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Preparar un archivo delimitado por comas conteniendo las
siguientes columnas:
PE_TIPO, N, 1 // Tipo de
Nómina; 1=Semanal, 2=Catorcenal, etc.
PE_NUMERO, N,
3 // Número de Nómina
CB_DIGITO, C, 1 //
Dígito de Empresa. Mismo que se usa para gafete de
Asistencia
CB_CODIGO, N, 5 // Número de Empleado
A
continuación se presenta un ejemplo donde se importan el
pago de los recibos de los empleados 367 y 590 de la
nómina semanal #26:
1,26,1,367
1,26,1,590
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Importar el archivo a través
de Sistema TRESS en la opción Nóminas | Procesos |
Importar Pago de Recibos
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En esta pantalla es necesario indicar la ruta donde se encuentra
el archivo a importar, indicar el tipo de formato (ASCII
Delimitado es usado comúnmente), indicar la opción “Marcar como
Pagados” e indicar la Fecha de Pago.
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La
segunda manera de controlar el pago de recibos es marcando
por default todos los recibos como pagados e importando solo
los que no fueron pagados, esta opción es recomendable
cuando son unos cuantos los recibos que no fueron pagados y
por lo tanto es más sencillo el capturar esta información.
Los pasos a seguir para esta segunda opción son
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Configurar una única vez en los
globales de empresa en la sección de Nómina el default “Recibos
fueron pagados”.
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Preparar un archivo delimitado
con comas, el formato es el mismo que se utiliza para
los recibos pagados:
PE_TIPO, N, 1 // Tipo de Nómina; 1=Semanal, 2=Catorcenal,
etc.
PE_NUMERO, N, 3 // Número de Nómina
CB_DIGITO, C, 1 // Dígito de Empresa. Mismo que se
usa para gafete de Asistencia
CB_CODIGO, N, 5 // Número de Empleado
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Importar el archivo a través de
Sistema TRESS en la opción Nóminas | Procesos | Importar
Pago de Recibos
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En esta pantalla es necesario indicar la ruta donde se
encuentra el archivo a importar, indicar el tipo de formato
(ASCII Delimitado es usado comúnmente) e indicar la opción “Marcar
como No Pagados”.
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